北京市垂杨柳医院2026年预算公开
第一部分 2026年部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、部门政府采购预算情况说明
六、政府购买服务预算情况说明
七、机关运行经费情况说明
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、名词解释
第二部分 2026年部门预算报表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 政府采购预算明细表
表五 财政拨款收支预算总表
表六 一般公共预算财政拨款支出表
表七 一般公共预算财政拨款基本支出表
表八 政府性基金预算财政拨款支出表
表九 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十 财政拨款 “三公”经费支出表
表十一 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十二 年度项目支出绩效表
第一部分 2026年部门预算情况说明
一、部门情况说明
(一)部门机构设置、职责
1. 部门机构设置：医院共设临床、医技科室56个，具体如下：病案管理科、肿瘤外科、血液科(肿瘤内科)、风湿免疫科、心内科、心脏重症、心外科、呼吸与危重症医学科、胸外科、消化内科、普通外科、乳腺外科、微创肝胆外科、血管外科、神经内科、神经外科、创伤骨科(骨一科)、关节与运动损伤科(骨二科)、手足外科(骨三科)、脊柱外科(骨四科)、泌尿外科、肾内科、妇产科与生殖中心、儿科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、皮肤科、麻醉科、疼痛科、中医科、针灸科、急诊内科、急诊外科、院前急救、重症医学科、老年医学科、安宁疗护科、全科医学科、健康体检中心、内分泌科、感染疾病科、国际医疗部、临床心理科、临床营养科、康复医学科、放射科、超声科、病理科、检验科、输血科、药学中心、微创中心、导管室等。
2. 部门职责：北京市垂杨柳医院是北京市朝阳区政府举办的集医疗、教学、科研、预防为一体的三级综合医院，北京市核定的地区性医疗中心，朝阳区南部紧密型城市医疗集团牵头医院；是清华大学附属医院，河北医科大学和华北理工大学教学医院；也是国家药物临床试验机构，全国疼痛综合管理试点医院，北京市医保A类定点医疗机构，北京市安宁疗护示范基地。
(二)本预算年度的主要工作任务
2026年是医院“十五五”规划开局之年，是医院“固基提质”的关键之年，更是医院乘势而上推进高质量发展的攻坚之年。新的一年，在区委区政府、区卫健委的有力领导和鼎力支持下，医院要以国家专科能力建设、高质量发展评价、三级公立医院绩效考核、等级医院评审等各项任务要求为发力点，走特色化和差异化发展道路，全力打造高水平区域医疗中心，推动医院全面发展。
工作方针：党建文化引领，以改革促发展，围绕“两个能力”提升，坚持“六个并重”即深化人才育引与创新驱动，统筹推进抓规范防风险、强门诊精住院、优结构优增量、降成本提质效、促协同扩辐射等各项工作，系统规划“两院区”功能布局，全方位推动医院新发展。
工作任务目标：总体导向为医疗技术与服务能力持续提升，医疗质量根基更为夯实，病种结构优化，收入结构优化，服务量保持稳步增长。
二、收入预算情况说明
2026年收入预算173,687.75万元，比2025年年初预算数169,753.36万元增加3,934.39万元，增长2.32%。其中：本年财政拨款收入6,121.88万元，比2025年年初预算数5,403.36万元增加718.52万元，主要原因:人员增加及落实相关工资政策，人员经费预算有所增加；本年其他资金收入167,565.87万元，比2025年年初预算数164,350.00万元增加3,215.87万元，主要原因:预计医疗业务量增长，2026年医疗收入上涨。单位结转结余资金0万元，与2025年持平。
三、支出预算情况说明
(一)基本支出。基本支出预算93,683.15万元，占总支出预算53.94%，比2025年年初预算数87,030.71万元增加6,652.44万元，增长7.64%。主要原因是人员增加及落实相关工资政策，人员经费预算有所增加，2026年基本支出增加。
(二)项目支出。项目支出预算80,004.60万元，比2025 年年初预算数82,722.65万元减少2,718.05万元，下降3.29%，主要原因是坚决落实过紧日子要求，厉行节约，严控一般性支出。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
本单位2026年无财政拨款安排的“三公”经费预算。
五、政府采购预算说明
2026年单位政府采购预算总额268.51万元。其中：政府采购货物预算220.00万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算48.51万元。
六、政府购买服务预算说明
本单位2026年无政府购买服务预算。
七、机关运行经费情况说明
本单位2026年无机关运行经费预算。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本单位2026年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2026年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
截至2025年底，本单位共有车辆4台；单位价值100万元以上的设备236台。
十一、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算中财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
第二部分 2026年部门预算报表